2.2.3.4  风险隐患管控系统

2.2.3.4.1  企业风险防控履职管控

2.2.3.4.1.1  工作机制

2.2.3.4.1.1.1  双重预防体系建设领导机构

可提供对企业建立的双重预防体系建设领导机构进行管理和维护的功能，企业双重预防体系建设领导机构信息应包含但不仅限于：领导机构组成人员、各岗位人员职责、主要领导职务构成、主要领导职责、更新时间等信息。

2.2.3.4.1.1.2  双重预防体系建设实施方案

可提供对企业双重预防体系建设实施方案的管理和维护功能，实施方案基础信息应包含但不仅限于：工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排、更新时间等信息。

2.2.3.4.1.1.3  制度文件管理

可提供对企业制定各项安全生产管理制度文件的管理和维护功能，企业制定并上传（显示更新时间）的各项管理制度文件应包含但不仅限于：《各级安全生产责任制》、《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、《双重预防体系运行考核制度》、《双重预防体系信息化平台管理制度》、《各项安全管理制度》《各岗位安全操作规程》等。

2.2.3.4.1.1.4  安全责任清单

可提供企业人员安全责任清单的管理和维护功能，企业人员安全责任清单应包含但不仅限于：各岗位人员的岗位名称、岗位安全责任清单等信息。

2.2.3.4.1.1.5  教育培训管理

可提供对企业教育培训计划和教育培训信息的管理和维护功能，企业制定并上传（显示更新时间）的教育培训计划，教育培训信息应包含但不仅限于：培训名称、培训类别、培训地点、培训日期、培训学时、培训老师、培训人数、培训考核方式、考核结果表、培训内容、培训记录表等。

2.2.3.4.1.2  风险管控

2.2.3.4.1.2.1  风险分级管控

2.2.3.4.1.2.1.1  风险管理

提供对企业辨识出的安全生产风险的管理和维护功能，风险管控清单应包含但不仅限于：风险名称、风险类型、可能导致后果、风险描述、风险评价方法（LS法、LEC法、MES法、直接判定法等）、风险等级、管控层级、管控措施（工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面）、责任部门、责任人、辨识人、审核人等信息。

2.2.3.4.1.2.1.2  风险辨识记录

提供风险辨识记录的管理功能，可对企业历史风险辨识更新信息进行统一管理，可按照风险名称、风险类型、风险等级批量查询风险的历史辨识记录信息。

2.2.3.4.1.2.1.3  风险查询

提供企业风险查询管理功能，企业各级人员都可通过该功能查询企业现有的安全生产风险信息，可按照风险名称、风险等级、风险管控部门等批量查询风险信息。

2.2.3.4.1.2.1.4  检查模板库管理

提供检查模板库管理功能，支持企业按照风险分级管控机制，编制风险巡查模板，风险巡查模板包含检查模板名称、检查级别、检查项数、检查内容等信息。

2.2.3.4.1.2.1.5  人员检查清单

提供人员检查清单管理和维护功能，支持对企业每个人设置风险检查清单，人员检查清单包含清单名称、人员名称、检查级别、检查周期、检查内容等信息。

2.2.3.4.1.2.1.6  清单检查记录

提供清单检查记录的管理和维护功能，企业用户可通过该功能登记日常风险巡检信息，清单检查记录包含检查名称、清单名称、检查级别、检查周期、检查人、检查时间、检查结果等信息。

2.2.3.4.1.2.2  企业风险分布四色图

可按照重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应红（真彩色255.0.0）、橙（255.97.0）、黄（0.255.0）、蓝（0.0.255）四种颜色的关系，绘制企业风险分布四色图，企业风险分布四色图需定期更新。

2.2.3.4.1.2.3  作业活动风险比较图和设备设施风险比较图

可关联作业活动风险管控清单已辨识出的风险，按照风险等级由高到低排序，并选取不少于5种不同的作业活动名称，绘制作业活动风险比较图。设备设施风险比较图要求参照作业活动风险比较图。

2.2.3.4.1.2.4  岗位应知应会卡

可提供企业岗位应知应会卡的管理和维护功能，企业岗位应知应会卡应包含但不仅限于：岗位名称、风险等级、风险描述、可能导致后果、风险管控措施、责任人、应急处置方法、联系电话等信息。

2.2.3.4.1.2.5  岗位应急处置卡

可提供企业岗位应急处置卡的管理和维护功能，企业岗位应急处置卡应包含但不仅限于：岗位名称、岗位危害性分析、应急处置措施、配备的个体防护装备、储备物资、应急联系方式等信息。

2.2.3.4.1.2.6  重大风险告知栏

可提供企业重大风险告知栏的管理和维护功能，企业重大风险告知栏应包含但不仅限于：危险源名称、风险等级、危害和有害因素、可能导致后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等。

2.2.3.4.1.3  隐患排查治理

2.2.3.4.1.3.1  隐患登记

可提供隐患随手拍记录的管理和维护功能，提供电脑端和移动端的隐患随手拍记录功能，隐患基本信息应包含但不仅限于：隐患描述、隐患类别、排查人员、排查时间、隐患现场照片、指定上一级审核人等信息。

2.2.3.4.1.3.2  隐患审核

可提供对隐患排查记录和隐患随手拍记录的审核功能，在对隐患进行审核的时候可以对隐患的描述、位置信息、隐患等级、隐患类别等进行进一步的确认。如果审核人范围内可以直接整改的，可对该隐患进行直接整改操作，如果审核人范围内不能解决或确定的，可以提交上一级领导审核。

2.2.3.4.1.3.3  隐患整改通知

可提供对隐患下发整改通知的功能，在隐患排查记录和隐患随手拍记录的基础上，针对已经确定需要下发整改通知的隐患，可进行下发整改通知操作，下发整改通知时应包含但不仅限于整改措施、整改完成期限、整改责任部门、整改责任人、隐患复查/验收部门等信息。

2.2.3.4.1.3.4  隐患整改

可提供对隐患整改结果进行管理和维护的功能，整改责任部门的人员均可对隐患进行整改。整改结果信息应包含但不仅限于整改过程描述、整改资金、整改后照片等信息。